PDF Opties

Wat heeft het gekost

PGR05	Realisatie 2019	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 bijgesteld	Realisatie 2020	Afwijking
Lasten	-3.001	-3.639	-3.774	-3.652	122
Baten	2.551	3.564	2.145	2.586	441
Saldo	-450	-74	-1.630	-1.067	563

Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 563.000. Dit komt door € 122.000 lagere lasten en € 441.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

afwijkingen Beleidsveld Bereikbaarheid

BV051 Bereikbaarheid	Lasten	Baten
Diversen
Het voordeel van € 122.000 is ontstaan door diverse oorzaken die ertoe hebben geleid dat er vooral minder verkeersonderzoek is uitgevoerd dan begroot.	122
Parkeeropbrengsten
De opbrengst parkeren is € 1.005.000 lager dan begroot. Bij de 2e tussenrapportage werd nog € 1,4 miljoen gemeld als nadeel vanwege corona. Er is in 2020 een forse verbeteringsslag in de control op parkeren geweest, waardoor ook een betere analyse van het resultaat kan worden gemaakt. Het resultaat wordt verklaard door € 70.000 vergunningen die in 2019 zijn verantwoord (incidenteel effect), circa € 553.000 lagere opbrengst straatparkeren, € 100.000 lagere opbrengst naheffingsaanslagen (Corona effecten, incidenteel) en voor circa € 282.000 door een niet juiste raming omdat met name bij het uitnemen in de afgelopen periode van parkeerplaatsen in de binnenstad met een hoge opbrengst de raming niet is aangepast (structureel effect). Ten opzichte van de begroting na wijziging is er dus sprake van een voordeel van € 443.000.		443
Totaal	*122*	*443*

RESERVES

Reserve Parkeren

Door het corona effect is de mutatie van de reserve gelijk aan de begrote raming gesteld: een dotatie van € 358.000.

VOORZIENINGEN

Voorziening DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem)

De voorziening DRIS is afgesplitst uit de voorziening openbaar vervoer voor een bedrag van € 500.000 en bestemd om de onderhouds- en elektrakosten van de DRIS panelen voor een periode van 10 jaar te kunnen dekken. Het jaarlijkse bedrag van € 50.000 is in 2020 onttrokken aan de voorziening. Ultimo 2020 bedraagt het saldo van de voorziening € 100.000.

Voorziening Kostenverhaal Parkeervoorzieningen Binnenstad.
Dit jaar is er voor het eerst € 50.000 aan afkoopsommen voor parkeervoorzieningen ontvangen cf de nota GKP. Dit is gestort in de voorziening.

Investeringen

VRI Gorslaan / Waterlandlaan.
Er is een overschrijding van € 30.280 ontstaan op het krediet van de VRI Gorslaan/Waterland. Dit kan grotendeels worden gedekt door het voordeel op de VRI kredieten Van IJssendijkstraat/Wormerplein inclusief VAT kosten van € 26.140. Beide kredieten worden afgesloten.

Structurele effecten

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)	Lasten	Baten
Niet van toepassing
Totaal

Incidentele lasten en baten

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)	Lasten	Baten
Niet van toepassing
Totaal