9. Coronavirus/COVID-19
In dit overzicht staan alle meerkosten en minderbaten van de gemeente Purmerend in verband met COVID 19. In het overicht staan ook zogenaamde continuïteitsbijdragen genoemd. Dit betreft doorbetalingen aan organisaties zonder dat de diensten werden geleverd waardoor de infrastructuur in stand kon blijven. Deze kosten zijn in dit overzicht geneutraliseerd omdat ze niet leiden tot meerkosten, maar zijn wel voor inzichtelijk gemaakt. Tevens staan er diverse posten in waar geen rijkscompensatie voor is ontvangen, maar ook geen kosten waar wel rijkscompensatie voor is ontvangen. Het merendeel daarvan heeft te maken met de momenten waarop de compensatie is bepaald en uitbetaald. Zo zijn er bedragen ontvangen in 2020 voor uitgaven die pas in 2021 spelen en andersom.
Programma | Domein | Corona effect | Gebeurtenis en korte toelichting | Lasten en/of baten | Bedrag in € |
|---|---|---|---|---|---|
01. Publiekdiensten | Ruimtelijk | Stimuleringsmaatregel college | Kwijtschelding/terugbetaling leges evenementen | Lagere baten | - |
01. Publiekdiensten | Bedrijfsvoering | Stimuleringsmaatregel college | Lagere leges door versobering huwelijken | Lagere baten | 7.890 |
01. Publiekdiensten | Bedrijfsvoering | Stimuleringsmaatregel college | Het uitstellen van aanmaningen en dwangbevelen in het geval van achterstallige betalingen van gemeentelijke heffingen en belastingen | Lagere baten | 115.000 |
01. Publiekdiensten | Bedrijfsvoering | Overige effecten landelijke maatregelen | Extra inhuur drukte balie KCC/Burgerzaken | Hogere lasten | 41.090 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Stimuleringsmaatregel college | Kwijtschelding huur en servicekosten pachter horeca theatercafe Purmaryn | Lagere baten | 111.460 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Stimuleringsmaatregel college | Nadeel exploitatie de Purmaryn | Lagere baten | 210.089 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Stimuleringsmaatregel college | Schade Filmhuis, Purmerends Museum, Reuring festival, NKT, Whereland, Muziekschool en Bibliotheek) | Lagere lasten | 211.498 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Stimuleringsmaatregel college | Spurd. Totaal nadeel Leeghwaterbad, huur, horeca Beuk/Vaart | Lagere baten | 611.736 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Stimuleringsmaatregel college | Vergoeden eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen: peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie | Hogere lasten | 13.370 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Lagere baten eigen bijdrage | Lagere baten | 230.141 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Extra kosten voor uitvoering Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO) | Hogere lasten | 15.904.284 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Omzetderving Werkom vergoeding | Lagere baten | 233.333 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Corona gerelateerde meerkosten Jeugd (periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020). | Hogere lasten | 94.657 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Corona gerelateerde continuiteitsbijdrage Jeugd (periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020). | Hogere lasten | 111.784 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Continuïteitsbijdrage: geen meerkosten | Hogere lasten | -111.784 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Lagere uitstroom Jeugdtrajecten | Hogere lasten | 787.928 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Meerkosten corona Wmo | Hogere lasten | 284.286 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Corona gerelateerde continuiteitsbijdrage WMO (periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020) en meerkosten corona | Hogere lasten | 891.055 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Continuïteitsbijdrage: geen meerkosten | Hogere lasten | -891.055 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Kosten leerlingenvervoer | Hogere lasten | 104.648 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Continuïteitsbijdrage: geen meerkosten | Hogere lasten | -104.648 |
04. Milieu | Ruimtelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Afvalinzameling, toezicht, stortkosten en balie (meer afval van particulieren. Minder afval van bedrijven). Andere kosten: extra inhuur (externe partijen) en extra communicatie | Hogere lasten | 345.687 |
05. Bereikbaarheid | Ruimtelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Parkeergelden, inclusief boetes a.g.v. minder parkeerdruk | Lagere baten | 700.000 |
06. Beheer openbare ruimte | Ruimtelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Versobering uitvaart, lijkbezorging | Lagere baten | 70.087 |
07. Ruimtelijke ordening | Ruimtelijk | Stimuleringsmaatregel college | Aanpassing ventilatie Van Ijsendijkstraat 403 tbv Creatief Centrum, Violenstraat 6, Ouderencentrum en Geulenstraat 62, Muziekschool | Hogere lasten | - |
07. Ruimtelijke ordening | Ruimtelijk | Stimuleringsmaatregel college | Huurderving Spinnekop/Stichting H20 | Lagere baten | 21.138 |
08. Veiligheid | Ruimtelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Vergoeding overwerkuren handhaving openbare ruimte | Hogere lasten | p.m. |
08. Veiligheid | Ruimtelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Intergemeentelijke crisisorganisatie Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | Hogere lasten | 134.062 |
09. Economie | Ruimtelijk | Stimuleringsmaatregel college | 1,5 meter coach | Lagere baten | 8.500 |
09. Economie | Ruimtelijk | Stimuleringsmaatregel college | Niet (of gedeeltelijk) in rekening brengen marktgelden | Lagere baten | 44.580 |
09. Economie | Ruimtelijk | Stimuleringsmaatregel college | Verpachting kermis (niet doorgaan voorjaars- en najaarkermis) | Lagere baten | 94.551 |
10. Bestuur en concern | Bedrijfsvoering | Overige effecten landelijke maatregelen | Extra inhuur TOZO bezwaar en beroepsschriften | Hogere lasten | 40.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Bedrijfsvoering | Stimuleringsmaatregel college | Vermindering bedrag reclamebelasting | Lagere baten | 60.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Bedrijfsvoering | Stimuleringsmaatregel college | Geen precario heffen bij de ondernemers in de horeca en retail door het niet plaatsen van terassen | Lagere baten | 204.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Bedrijfsvoering | Stimuleringsmaatregel college | Mogelijk een aangepast besluit voor de toeristenbelasting (die achteraf geheven wordt) na afloop van het jaar | Lagere baten | 50.000 |
Overhead | Bedrijfsvoering | Stimuleringsmaatregel college | Extra kosten control (rapportages), inkoop (afrekening contracten, meerkosten, vaststellingsovereenkomsten), collegevoorstellen met stimuleringsmaatregelen, brieven met standen van de maatregelen etc | Hogere lasten | 250.000 |
Overhead | Bedrijfsvoering | Stimuleringsmaatregel college | Voorziening thuiswerken | Hogere lasten | 346.855 |
Overhead | Bedrijfsvoering | Overige effecten landelijke maatregelen | Overige kosten bedrijfsvoering (apparaatskosten/productiviteit/facilitair) | Hogere lasten | 170.223 |
Totaal meerkosten/lagere baten | 21.396.444 | ||||
02. Samenleving | Maatschappelijk | Stimuleringsmaatregel college | Bijdrage provincie Noord Holland | Lagere baten | 209.007 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Stimuleringsmaatregel college | Bijdrage provincie Noord Holland | Hogere lasten | 137.473 |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Spurd. Aanmelding tekort bij SPUK IJZ | Lagere baten | - |
02. Samenleving | Maatschappelijk | Overige effecten landelijke maatregelen | Rijksvergoeding voor uitvoering Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO) | Hogere lasten | 15.904.284 |
Overhead | Bedrijfsvoering | Overige effecten landelijke maatregelen | dekking Beemster bedrijfsvoering (apparaatskosten/productiviteit/facilitair) | Hogere baten | 27.900 |
Totaal ontvangen directe bijdragen | 16.278.664 | ||||
Ontvangen compensatie Gemeentefonds in 2020 | 3.578.157 | ||||
Totaal gemeentelijk Saldo | -1.539.624 |