3. Overzicht baten en lasten per taakveld/programma
Stand per 22-03-2021
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2020 bijgesteld | Realisatie 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.2 | Burgerzaken | -3.028 | 930 | -2.098 | -2.960 | 1.071 | -1.889 |
0.61 | OZB woningen | -381 | 26 | -355 | -439 | -439 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -209 | -11 | -219 | -195 | -195 | |
0.64 | Belastingen overig | -45 | 9 | -36 | -69 | 108 | 39 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -235 | -235 | -233 | -233 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -2.120 | 2.464 | 344 | -2.053 | 2.705 | 652 |
Totaal PGR01 Publieksdiensten | -6.018 | 3.419 | -2.599 | -5.949 | 3.884 | -2.064 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -373 | -373 | -354 | -354 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -6.065 | 104 | -5.961 | -5.779 | 95 | -5.684 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.959 | 2.991 | -1.969 | -3.958 | 1.808 | -2.150 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -5.686 | 865 | -4.821 | -4.890 | 407 | -4.483 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.501 | 754 | -1.748 | -2.498 | 759 | -1.739 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -5.300 | 1.183 | -4.116 | -4.637 | 720 | -3.917 |
5.4 | Musea | -232 | 20 | -211 | -227 | 20 | -207 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -169 | -169 | -132 | -132 | ||
5.6 | Media | -2.132 | 70 | -2.062 | -2.116 | 46 | -2.070 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.136 | 43 | -1.093 | -1.044 | 42 | -1.002 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -10.520 | 41 | -10.479 | -10.239 | 246 | -9.993 |
6.2 | Wijkteams | -4.323 | -4.323 | -4.057 | 10 | -4.047 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -41.212 | 34.454 | -6.758 | -46.920 | 40.168 | -6.752 |
6.4 | Begeleide participatie | -8.819 | -8.819 | -8.419 | -8.419 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.001 | 360 | -641 | -698 | 372 | -326 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -11.841 | 219 | -11.622 | -11.603 | 172 | -11.431 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.796 | 938 | -7.858 | -9.683 | 1.110 | -8.573 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -20.090 | 75 | -20.015 | -20.538 | 75 | -20.463 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -9.404 | 196 | -9.208 | -8.978 | 80 | -8.898 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.190 | -2.190 | -2.416 | -2.416 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -2.448 | -2.448 | -2.516 | -2.516 | ||
Totaal PGR02 Samenleving | -149.197 | 42.312 | -106.885 | -151.703 | 46.130 | -105.573 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -398 | 174 | -224 | -230 | 116 | -114 |
Totaal PGR03 Wonen | -398 | 174 | -224 | -230 | 116 | -114 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1 | -1 | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -541 | -541 | -324 | -16 | -340 | |
6.3 | Inkomensregelingen | ||||||
7.3 | Afval | -10.312 | 12.786 | 2.474 | -10.504 | 12.978 | 2.474 |
7.4 | Milieubeheer | -1.633 | 566 | -1.067 | -1.712 | 357 | -1.355 |
Totaal PGR04 Milieu | -12.486 | 13.352 | 866 | -12.540 | 13.319 | 779 | |
0.63 | Parkeerbelasting | -1.209 | 2.034 | 825 | -1.192 | 2.419 | 1.227 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.296 | 2 | -1.294 | -1.206 | -1.206 | |
2.2 | Parkeren | -1.124 | 109 | -1.015 | -1.110 | 167 | -943 |
2.5 | Openbaar vervoer | -145 | -145 | -144 | -144 | ||
Totaal PGR05 Bereikbaarheid | -3.774 | 2.145 | -1.630 | -3.652 | 2.586 | -1.067 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -505 | 9 | -496 | -504 | 3 | -501 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -10.140 | 444 | -9.696 | -9.661 | 595 | -9.067 |
3.4 | Economische promotie | -8 | -8 | -11 | -11 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.585 | 37 | -6.547 | -6.447 | 44 | -6.404 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -328 | 25 | -303 | -320 | 25 | -295 |
6.3 | Inkomensregelingen | ||||||
7.2 | Riolering | -5.496 | 7.408 | 1.912 | -5.393 | 7.339 | 1.946 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -684 | 500 | -185 | -658 | 486 | -171 |
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte | -23.746 | 8.423 | -15.323 | -22.994 | 8.492 | -14.503 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.876 | 1.211 | -665 | -1.783 | 1.243 | -540 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.101 | 5.101 | -4.336 | 5.189 | 853 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -485 | 380 | -105 | -451 | 305 | -146 |
5.4 | Musea | -94 | -94 | -145 | 2 | -142 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.067 | 810 | -257 | -1.017 | 768 | -249 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -227 | -227 | -207 | -207 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -11.734 | 13.257 | 1.523 | -7.148 | 8.880 | 1.732 |
8.3 | Wonen en bouwen | -6.077 | 4.157 | -1.920 | -8.699 | 3.539 | -5.159 |
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening | -26.662 | 24.916 | -1.746 | -23.785 | 19.926 | -3.859 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -6.187 | -6.187 | -6.118 | -6.118 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.669 | 1 | -1.668 | -1.563 | 1 | -1.561 |
2.1 | Verkeer en vervoer | ||||||
Totaal PGR08 Veiligheid | -7.856 | 1 | -7.855 | -7.680 | 1 | -7.679 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -699 | 201 | -499 | -684 | 166 | -518 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -105 | 83 | -22 | -71 | 53 | -19 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -174 | 75 | -99 | -163 | 62 | -101 |
3.4 | Economische promotie | -147 | 55 | -93 | -123 | -122 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -123 | -123 | -123 | -123 | ||
Totaal PGR09 Economie | -1.248 | 414 | -835 | -1.164 | 281 | -883 | |
0.1 | Bestuur | -9.159 | 5.148 | -4.011 | -9.305 | 5.354 | -3.951 |
0.4 | Overhead | -438 | -438 | -472 | -472 | ||
5.4 | Musea | -506 | -506 | -511 | -511 | ||
Totaal PGR10 Bestuur & concern | -10.103 | 5.148 | -4.955 | -10.288 | 5.354 | -4.933 | |
0.5 | Treasury | 787 | 2.950 | 3.737 | 1.099 | 2.929 | 4.028 |
0.61 | OZB woningen | -26 | 9.189 | 9.163 | -26 | 9.168 | 9.142 |
0.62 | OZB niet-woningen | -14 | 4.584 | 4.570 | -14 | 4.636 | 4.622 |
0.64 | Belastingen overig | -3 | 596 | 593 | -3 | 519 | 516 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -13 | 143.951 | 143.939 | -13 | 144.539 | 144.526 |
0.8 | Overige baten en lasten | -93 | -64 | -156 | |||
3.4 | Economische promotie | -10 | -10 | ||||
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | 732 | 161.270 | 162.002 | 951 | 161.718 | 162.669 | |
0.4 | Overhead | -22.024 | 288 | -21.736 | -22.322 | 897 | -21.426 |
Totaal PGR12 Overhead | -22.024 | 288 | -21.736 | -22.322 | 897 | -21.426 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting | |||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | -50 | ||||
Totaal PGR14 Onvoorzien | -50 | -50 | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -7.671 | 8.641 | 970 | -6.583 | 8.635 | 2.052 |
Totaal PGR15 Resultaat bestemming | -7.671 | 8.641 | 970 | -6.583 | 8.635 | 2.052 | |
Eindtotaal | -270.501 | 270.501 | -267.941 | 271.340 | 3.399 | ||