Wat heeft het gekost

Baten

De dotatie aan de voorziening rioolheffing van het voordelig saldo op rioolbeheer over 2020 betreft € -114.000.

Er is voor € 132.000 meer in rekening gebracht aan nutsbedrijven voor diverse herstel werkzaamheden (degeneratie).

Er is voor € 34.000 meer aan rioolheffing gerealiseerd dan begroot door de afwijking op de aantallen woninggroei en leegstand.

De lagere baten rioolaansluitingen van € -98.000 betreffen voor € -18.000 bestaande- en voor € -80.000 nieuwbouw objecten.

De lagere lasten van € 167.000 voor het beheer van de gemalen betreffen met name uitgestelde werkzaamheden groot onderhoud en telemetrie. De uitvoering vindt plaats in 2021.

De lagere lasten betreffen voor € 190.000 werkzaamheden inzake de beweegbare bruggen, hiervan is € 93.000 uitgesteld regulier onderhoud en € 97.000 gekoppeld aan het project inspectie beweegbare bruggen. Dit project betreft de inspectie van alle beweegbare bruggen, maar kon in 2020 niet worden afgerond vanwege Corona en capaciteitsproblemen bij het onderzoeksbureau. Uitvoering vindt plaats in 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 97.000 in 2021 in te zetten.
Lagere lasten van € 57.000 op het project inventarisatie en inspectie KW Areaal. Dit betreft een project waarbij alle kunstobjecten binnen de gemeente geïnventariseerd en geïnspecteerd worden. Dit project kon in 2020 niet worden afgerond, omdat een aantal kunstobjecten op terreinen van scholen en instellingen staan die vanwege de Corona lockdown gesloten waren. Uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 57.000 in 2021 in te zetten.

Lagere lasten van € 190.000 op projectmatige Asfalterings- en wegwerkzaamheden. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende wegenbudget waarvan de afronding in 2020 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 190.000 in 2021 in te zetten.
Lagere lasten van € 100.000 op het project Overwhere-Zuid. Dit betreft een project waarbij een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd en de wijk wordt heringericht. De werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met Stadsverwarming om de wijk aardgasvrij te maken. Dit project kon in 2020 niet worden afgerond want de plannen moesten geactualiseerd worden volgens de nieuwe uitgangspunten en de afstemming met Stadsverwarming kostte meer tijd. Uitvoering vindt plaats in 2021-2025. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 100.000 in 2021 in te zetten.

Lagere lasten van € 90.000 op de projecten Persijnlaan en Dunning Eilanden Weidevenne. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende groenbudget waarvan de afronding in 2020 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 90.000 in 2021 in te zetten.

Uitgaven onderzoek flora en fauna